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黄石市史志办公室2016年度部门决算报表说明及财务分析

发布时间:2017-09-15  所属栏目:信息公开  点击次数:255  返回上页

 

 

黄石市史志办公室

2016年度部门决算报表说明及财务分析

一、单位的基本情况

  (一)部门决算单位构成

黄石市史志办公室部门决算由单位本级决算组成。

(二)单位简介

黄石市史志办公室,于200110月由原中共黄石市委党史办公室(中共黄石市委党史研究室)、黄石市地方志编纂委员会办公室合并组建成立,为市委直属事业单位,正县级机构,200811月参照公务员法管理。黄石市史志办公室发展经历了两个时期,分设时期:中共黄石市委党史办公室,黄石市地方志编纂委员会办公室。合并时期:黄石市史志办公室,仍保留中共黄石市委党史办公室、中共黄石市委党史研究室、黄石市地方志编纂委员会办公室和《黄石年鉴》编辑部的牌子。

(三)机构和职责定位

200110月,中共黄石市委党史办公室(中共黄石市委党史研究室)与黄石市地方志编纂委员会办公室合并组建成立黄石市史志办公室,为市委直属事业单位(参公管理),正县级机构,定编15人。保留中共黄石市委党史办公室、中共黄石市委党史研究室和黄石市地方志编纂委员会办公室《黄石年鉴》编辑部的牌子。归口市委办公室系统管理,内设综合科、党史组织史科、方志科、年鉴科、宣教资料发行科。

(四)当年事业开展情况

2016年,黄石市史志办公室在中共黄石市委、黄石市政府的正确领导和省委党史研究室、省地方志办公室的有力指导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为行动指南,深入贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以践行“两学一做”学习教育为契机,以“存史、资政、育人”为根本任务,紧紧围绕李克强总理“修志问道以启未来”的重要指示,创新思维,求真务实,强力推出一批有份量的地方史志著作,编辑出版《中共黄石历史(第二卷)》《黄石口述史(第二辑)》《中国共产党黄石历史大事记》《黄石年鉴》《黄石年鉴·实用手册》《黄石抗战故事100讲》《曹壮父烈士》《美丽黄石》《岁月流金》等史志书籍9部(共500余万字,2000多幅图片),拍摄《名将风范——开国上将王平》《一位九旬老人的寻访》2部党史宣教片,在电台、报纸开办“中共黄石党史大事”“旗帜”“红色印记”3个党史宣教栏目,工作成绩得到中央有关部门、省委党史研究室、市委的高度肯定。2016年,我办报送《“沙家浜”传奇》党史宣教片获全国党史部门影视音像作品三等奖,《名将风范——记开国上将王平》党史宣教片被中央研究室作为经验在“中国共产党历史网”上推介,“中国共产党历史网”党史动态栏目头条向全国总结推广黄石党史宣教经验,湖北省委党史研究室专程到黄石调研总结黄石党史宣教工作。

 ()部门人员构成

财政供养在职人员16人,离退休人员10人。长期聘用人员2人。

二、本部门本单位财务状况分析

根据部门决版式编制口径,按照“真实、准确、全面、及时”的要求,我们对2016年部门决算进行了认真的编制、汇审,现将编报情况分析如下:

(一)收入支出预算安排情况

本年年初预算收入341.54万元,调整后的预算收入553.91万元。

(二)收入支出执行情况

本年收入553.91万元与去年同期488.12万元增加65.79万元,增幅13%,因预算外收入增加及往年财政资金入账。

本年支出579万元与去年同期477万元增加102万元,增幅21%,因补发津补贴、人员工资增加及拍摄多部纪录片等项目费用。

1、收入支出与预算对比分析

2016年度年初预算收入为341.54万元,本年实际财政拨款553.91万。费用支出579万元。

2、收入支出结构分析

本年收入553.91万元,其中:财政拨款388.76万元,其他收入165.15万元。

本年支出578.99万元,其中,基本支出496.81万元,项目支出82.18万元。人员经费364.72万元,占总支出的62.99%;日常公用经费132.09万元,占总支出22.81%;行政事业类项目支出82.18万元,占总支出的14.19%

“三公经费”支出28,551.42元,占支出总额的0.49%

(三)2016年度“三公”经费支出决算情况

本年“三公经费”支出2.86万元与去年同期减少10.9万元,减幅79.29%。 变化主要原因为:2016年未发生因公出国(出境)费用;公务用车运行维护费比2015年下降40%;公务接待比2015年下降93%。2016年具体支出为:

1、本年度未发生因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。本年度未发生公务用车购置费。年初公务用车保有量2辆,公车改革后保留1辆公务用车

3、公务接待费支出决算为0.34万元。接待上级部门来黄检查、调研及兄弟市州史志部门来黄交流人员共7批45人。

(四年末结转和结余情况分析

财政拨款结转18.64万元。因2015年工作原因,部分款项未支付形成结余。

三、资产负债情况分析

本年资产总额1,568,416.92,与去年同期增长52,807.93元,增幅3.48%;负债260,918.90元,与去年同期增加260,918.90元,增幅100%;净资产1,307,498.02,与去年同期减少208,110.97元,减幅13.73%

                                            2017116